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公告栏 >> 市档案局2018年部门预算公开

发布时间:2018-02-11 16:46:16  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

第一部分  大连市档案局(馆)概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大连市档案局(馆)2018年部门预算公开报表

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年财政拨款收支预算总表

五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)

六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)

七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)

八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)

九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)

十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

十一、2018年政府采购预算情况表

第三部分  大连市档案局(馆)2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分

大连市档案局(馆)概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家方针政策和有关法律、法规,制定全市档案事业发展计划和档案工作规章制度,并组织实施; 

(二)监督、指导全市的档案工作,依法查处档案违法行为;组织、指导全市档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训;

(三)负责接收、征集、整理、保管分管范围内的档案资料,推进档案工作的科学化管理和现代化建设, 大力开发档案信息资源,为社会提供利用和服务;

(四)负责市委、市政府已公开的先现行文件和政府信息的接收、保管、查询工作;档案资料的提供利用、查询、复印等服务工作;负责对档案资料、现行文件和政府信息利用的效果进行收集整理和综合分析工作;

(五)负责全市档案征集工作的规划、组织和实施;负责征集社会或民间具有保存价值的档案资料;负责境外档案资料的征集、翻译、整理工作;负责全市重大活动的现场拍摄及档案资料征集;负责“城市记忆工程”工作的规划、组织和实施;

(六)完成市委、市政府及国家、省档案局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

市档案局部门预算是市档案局本部门综合收支计划,无二级单位。



第二部分

大连市档案局(馆)2018年部门预算公开报表

(详见附件)

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年财政拨款收支预算总表

五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)

六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金) 

七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)

八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)

九、2018年一般公共预算基本支出表(事业) 

十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

十一、2018年政府采购预算情况表


第三部分

大连市档案局(馆)2018年部门预算情况说明

一、2018年部门收支预算

2018年收入预算1553.05万元,比2017年增加45.52万元。其中:财政拨款收入1553.05万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。

2018年支出预算1553.05万元,比2017年增加45.52万元。其中:人员经费909.36万元,公用经费172.12万元,部门专项经费471.57万元,提前告知专项经费0万元。

二、2018年财政拨款收支预算

2018年财政拨款收入预算1553.05万元,比2017年增加45.52万元。其中:一般公共预算收入1553.05万元,政府性基金收入0万元,财政专户拨款收入0万元。

2018年财政拨款支出预算1553.05万元,比2017年增加45.52万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费909.36万元,公用经费172.12万元,部门预算专项经费471.57 万元,提前告知专项经费 0万元。


相关情况说明 

一、“三公”经费预算情况说明 

市档案局2018年“三公”经费财政拨款预算为12.46万元,包括市档案局本部使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2017年预算减少0.04万元。其中:

因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2017年预算持平。 

公务接待费预算1.86万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算减少0.04万元,主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置及运行费预算10.6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10.6万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2017年预算持平。 

二、机关运行经费预算 

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年度机关运行经费财政拨款预算172.12万元。

三、政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况 

2018年度本部门政府采购预算115.14万元,其中:货物类预算0万元、服务类预算115.14万元、工程类预算0万元。 

五、预算绩效情况 

2018年度本部门没有实行绩效目标管理的项目。


第四部分

名 词 解 释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。 

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


市档案局2018年部门预算公开表.pdf